柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2017年部門預(yù)算情況說明
2017年區(qū)級部門預(yù)算編制說明
一、部門的基本情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項(xiàng)目實(shí)行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司合署辦公。
部門主要職能是受區(qū)政府委托,負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項(xiàng)目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。
目前,部門定編33名,其中全額撥款編制33名,目前在崗27名;單位編制外工程管理人員編制20名,目前實(shí)際在職人員11名。另有一家下屬股級事業(yè)單位,紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心,編制數(shù)12名,目前實(shí)有在崗人數(shù)10名。
二、2017年本部門的工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作
2017年建管中心預(yù)計(jì)新建及續(xù)建公建項(xiàng)目4個(gè),總投資額約11.67億元,重點(diǎn)工程為柯橋區(qū)中心糧庫、紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程。
2017年建管中心預(yù)計(jì)新建及續(xù)建安置房項(xiàng)目4個(gè),總投資額約29.14億元,房產(chǎn)類重點(diǎn)工程為迎福安置小區(qū)、張溇安置小區(qū)、柯橋歷史文化街區(qū)改造(一期)項(xiàng)目(B-15安置小區(qū)部分)工程項(xiàng)目。
三、2017年部門預(yù)算編制情況
(一)收入預(yù)算總體安排情況
區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年收入預(yù)算1069.65萬元,其中:財(cái)政撥款1069.65萬元,占100%。
建管中心非稅收入主要來自代建項(xiàng)目的管理費(fèi)用,2017年建管中心預(yù)計(jì)收取管理費(fèi)用130.65萬元。
(二) 支出預(yù)算總體安排情況
區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年支出預(yù)算為1069.65萬元。
1、按支出功能分類,包括:
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理661.21萬元;
②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬元;
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出243.59萬元;
④社會(huì)保障和就業(yè)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64.69萬元; ⑤社會(huì)保障和就業(yè)支出/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金25.88萬元;
2、按支出用途分類,包括:
①工資福利支出894.36萬元;
②商品和服務(wù)支出73.6萬元;
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101.69萬元;
(三)財(cái)政撥款支出情況
2017年區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家單位的部門預(yù)算中,財(cái)政撥款用于以下方面:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理安排661.21萬元,主要用于工資福利支出、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本支出。
其中物業(yè)管理費(fèi)15.09萬元,2017年雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓作為建管中心辦公用房,因雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓還沒有房產(chǎn)證,暫按三維測繪面積4311平方米估算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,建管中心無編制內(nèi)車輛,由于工作需要借用其他單位車輛共3輛,車輛運(yùn)行所產(chǎn)生的費(fèi)用由建管中心支付,另下屬事業(yè)單位有一輛編制內(nèi)公務(wù)用車。
2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬元,主要用于人員住房公積金的基本支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出安排243.59萬元,主要用于中心城綜合服務(wù)中心在編人員的工資福利支出。
(四)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
無
2、公務(wù)接待費(fèi)
2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降29%。主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)等支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬元,與上年持平。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12萬元,主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)和車輛維修費(fèi)等支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng)):反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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