關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會跟蹤審計(jì)整改情況的公告
關(guān)于2023年第19屆亞運(yùn)會跟蹤審計(jì)
整改情況的公告
自2023年4月18日起,紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局對我單位下屬公司紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開發(fā)經(jīng)營有限公司實(shí)施的輕紡城體育館場館改造工程等工程進(jìn)行審計(jì),集團(tuán)自收到審計(jì)報告后高度重視整改工作,針對報告中提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下:
一、工程管理不到位
1.關(guān)于“3個亞運(yùn)場館竣工結(jié)算不及時”問題
整改措施:我單位第一時間召集施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、結(jié)算審計(jì)等單位召開專題結(jié)算工作會議,積極謀劃整改方案,細(xì)化整改措施,明確相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人,層層壓實(shí)責(zé)任完成3個施工合同的結(jié)算審計(jì)工作;健全和完善工程管理制度,修訂相關(guān)工程結(jié)算條款,進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化工程結(jié)算的各項(xiàng)操作流程,切實(shí)提高工程結(jié)算工作效率。
2.關(guān)于“工程變更聯(lián)系單出具滯后”問題
整改措施:已于2024年3月由全過程造價咨詢單位完成輕紡城體育館場館改造工程變更聯(lián)系單涉及金額的核算工作并完善相關(guān)制度,及時完成變更聯(lián)系單審批,確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。
(二)參建單位履職不到位
1.關(guān)于“未按合同約定將工程材料委托指定檢測中心檢測”問題
整改措施:已約談施工單位并按合同約定進(jìn)行處罰;針對檢查情況,將完善相關(guān)制度,加強(qiáng)工程管理力度。
紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司
2024年3月15日